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云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

 

附件2

 

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏傣族景頗族自治州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)〈云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案〉的通知》（云編辦〔2012〕141號(hào)），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國(guó)家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測(cè)中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)加強(qiáng)黨的創(chuàng)新理論武裝。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，持續(xù)鞏固拓展主題教育成果，建立完善學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、聯(lián)系服務(wù)群眾和黨的建設(shè)等長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)廣大黨員干部自覺(jué)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。

2、緊盯重點(diǎn)科研任務(wù)，持續(xù)向縱深發(fā)力，出好成果。一是橡膠林下經(jīng)濟(jì)作物栽培模式研究重點(diǎn)開展林下石斛、滇黃精綠色高效種植技術(shù)研究，提升膠園經(jīng)濟(jì)效益，建設(shè)維護(hù)間作示范基地100-200畝，完成1-2項(xiàng)林下間套種技術(shù)規(guī)程，推廣1-2項(xiàng)配套種植技術(shù)。二是關(guān)鍵熱帶作物種質(zhì)資源的引進(jìn)、收集保存及鑒定評(píng)價(jià)任務(wù)重點(diǎn)開展“高新奇特優(yōu)”熱作種質(zhì)資源收集、保存利用，2025年力爭(zhēng)熱作種質(zhì)資源新增100種300份。三是熱帶作物品種選育及種質(zhì)創(chuàng)新任務(wù)重點(diǎn)開展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)咖啡新種質(zhì)，花期長(zhǎng)、花型好的觀花石斛等新品種的選育，2025年創(chuàng)制咖啡、石斛等新種質(zhì)20份，登記新品種1個(gè)。四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)和服務(wù)能力提升重點(diǎn)開展檢測(cè)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)，計(jì)劃完成15項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)和30萬(wàn)元檢測(cè)技術(shù)服務(wù)。

3、加強(qiáng)成果包裝宣傳和推介，提高成果轉(zhuǎn)化率。轉(zhuǎn)變思想，對(duì)現(xiàn)有成果梳理包裝，擴(kuò)展多元化宣傳渠道，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研合作推介、政府搭臺(tái)、中介等全方位的推介網(wǎng)絡(luò)，提高成果轉(zhuǎn)化率，2025年計(jì)劃成果轉(zhuǎn)化收益達(dá)到400萬(wàn)元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員152人，其中：離休0人，退休152人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入34,469,578.70元，其中：一般公共預(yù)算24,349,578.70元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,567,100.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入8,552,900.00元。

與上年對(duì)比增加5,516,350.42萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算增加2,016,350.42元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加207,100.00元，其他收入增加3,292,900.00元。主要原因分析：一般公共預(yù)算增加主要是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目增加以及人員變動(dòng)工資增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加是2025年農(nóng)業(yè)部試驗(yàn)站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其他收入增加是2025年科技成果轉(zhuǎn)化收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入24,349,578.70元，其中:本年收入22,296,724.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,052,854.64元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,296,724.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加2,016,350.42元，其中：本年收入增加378,729.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1,637,621.20元。主要原因分析：本年收入增加，是人員增加導(dǎo)致工資福利增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加較大是我所2024年底收到財(cái)政撥款科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2025年繼續(xù)使用，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加較大。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出34,469,578.70元。財(cái)政撥款安排支出24,349,578.70元，其中：基本支出19,253,524.06元，與上年對(duì)比增加1,478,729.22元，主要原因分析是按項(xiàng)目管理的基本支出非稅成本性支出增加；項(xiàng)目支出5,096,054.64元，與上年對(duì)比增加537,621.20元，主要原因分析：本年財(cái)政撥款科研項(xiàng)目增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究3,172,700.00元，主要用于我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、科技支撐及成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專項(xiàng)基礎(chǔ)科研2,091,698.64元，主要用于本年度我所申報(bào)的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金、科技特派員項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-科技人才隊(duì)伍建設(shè)35,700.00元，主要用于我所云南省創(chuàng)新人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-機(jī)構(gòu)運(yùn)行12,949,605.41元，主要用于保障德宏所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項(xiàng)目-重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃1,223,856.00元，主要用于我所重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)資金和科技合作專項(xiàng)資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82,080.00元，主要用于我所離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,558,797.12元，主要用于我所基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出74,430.42元，主要用于我所在職人員工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療769,656.08元，主要用于我所在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助796,450.62元，主要用于我所在職人員及退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,000.00元，主要用于我所在職和退休人員的大病醫(yī)療補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化450,000.00元，主要用于本年度我所林草聯(lián)合專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,081,604.41元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

• 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目41.00個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額1,342,520.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算829,020.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算513,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62,786.71元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因 ：2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算同上年一致，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待153人次。

增減變化原因：2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算同上年一致，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,786.71元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,786.71元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算同上年一致，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我所本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，包括稅收收入和非稅收入；

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，包括從非同級(jí)政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款；

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；

5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補(bǔ)償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入上繳國(guó)庫(kù)，按照一定的比例申請(qǐng)返還給單位的項(xiàng)目支出；

6.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等；

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出；

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指機(jī)關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；

11.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額111,526,131.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,055,127.72元，固定資產(chǎn)86,918,085.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券640,000.00元，在建工程11,793,703.64元，無(wú)形資產(chǎn)2,119,215.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,703,079.41元，其中固定資產(chǎn)增加775,861.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)65項(xiàng)，賬面原值539,317.33元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入543,119.44元；資產(chǎn)使用收入4,117,377.60元，其中出租資產(chǎn)47,935.25平方米，資產(chǎn)出租收入4,117,377.60元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。