云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算

 

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。

    主要職責：

    承擔國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標準制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

 

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

    在項目承擔方面，2018年新立項項目9項（研發(fā)項目6項，平臺2項，人才類1項），總經(jīng)費為411.5萬；2018年全年到位科研經(jīng)費共849.5萬元，其中持續(xù)支持項目經(jīng)費436萬，延續(xù)項目2萬，新增項目經(jīng)費411.5萬元。2018年全所承擔各類科研項目30項，其中研發(fā)項目22項，人才項目6項，平臺2項；其中國家重點研發(fā)計劃1項，農(nóng)業(yè)部財政經(jīng)費預(yù)算項目5項，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目1項，云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項2項，云南省重大科技專項2項，云南省科研院所技術(shù)開發(fā)專項4項，國家中醫(yī)藥管理局全國中藥資源普查項目2項，云南省財政經(jīng)費預(yù)算項目1項，德宏州科技計劃項目3項。

    在科技成果方面，登記3個石斛品種（金邊銅皮、康源鐵皮1號、康源鐵皮2號）；咖啡新品種‘德熱3號’已通過全國熱帶作物品種審定委員會的終審。發(fā)布云南省地方標準1項“鐵皮石斛仿野生技術(shù)規(guī)程”、規(guī)程《咖啡銹病》通過審定，已送報批稿。結(jié)題驗收項目3項，成果鑒定1項，獲云南省科技進步三等獎1項；發(fā)表論文29篇，編寫專著2部，申請專利5項，授權(quán)專利4項。分發(fā)咖啡新品種種子498kg。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

    納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門決算編報的單位共1個，屬其他事業(yè)單位。

2018年全所有在職職工99人，其中專業(yè)技術(shù)人員63人，管理人員7人，工勤人員29人。具有高級職稱16人，中級職稱21人。下設(shè)機構(gòu)有三個職能辦公室，五個專業(yè)研究中心，三個成果轉(zhuǎn)化部門。即：綜合辦公室、財務(wù)室、科研辦公室，橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估檢驗檢測中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、科技培訓(xùn)服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年年末實有人員編制119人，全部為事業(yè)編制。在職在編實有事業(yè)人員99人（全部為非參公管理事業(yè)人員）。

    離退休人員144人。其中：離休1人，退休143人。

    實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度收入合計2434.27萬元，其中：財政撥款1329.72萬元，占總收入的55 %；事業(yè)收入59.47萬元，占總收入的2 %；其他收入1045.08萬元，占總收入的43%。餅狀圖如下見，圖1. 收入結(jié)構(gòu)。

    與上年對比：收入比2017年增加185.97萬元，主要原因是：2018年其他收入增加。圖2.收入與上年度對比圖（單位：萬元）。

二、支出決算情況說明

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年支出合計2628.80萬元，其中：基本支出1970.67萬元，占總支出的75%；項目支出658.13萬元，占總支出的25%。餅狀圖如下，見圖3.支出結(jié)構(gòu)

 

 

與上年對比：比2017年支出減少194.96萬元,主要原因是：2018年項目支出減少。圖4. 支出與上年度對比圖。

 

（一）基本支出情況

    2018年度用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1970.67萬元。與上年對比增加164.86萬元,主要原因是：2018年單位補交2017年度欠繳職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金導(dǎo)致支出增加。其中基本工資、津貼補貼、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等工資福利支出占基本支出的86.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.26％；離休費等對個人和家庭的補助占基本支出的0.58%（退休費今年由省社保局統(tǒng)一編報，單位報表未反映此項經(jīng)費）；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出占基本支出的0.10%。

 

（二）項目支出情況

    2018年度用于保障單位為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出658.13萬元。與上年對比減少359.82萬元,主要原因是：2018年財政補助項目支出減少。

 

具體項目開支及開展工作情況：

1.科研院所科技項目支出607.46萬元，登記3個石斛品種（金邊銅皮、康源鐵皮1號、康源鐵皮2號）；咖啡新品種‘德熱3號’已通過全國熱帶作物品種審定委員會的終審。發(fā)布云南省地方標準1項“鐵皮石斛仿野生技術(shù)規(guī)程”、規(guī)程《咖啡銹病》通過審定，已送報批稿。結(jié)題驗收項目3項，成果鑒定1項，獲云南省科技進步三等獎1項；發(fā)表論文29篇，編寫專著2部，申請專利5項，授權(quán)專利4項。分發(fā)咖啡新品種種子498kg。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育項目支出30.69萬元，主要為參與福貢、盈江中藥資源普查支出。

3.農(nóng)林水項目支出19.98萬元，主要用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項（咖啡、橡膠）及單位自籌項目支出。

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.72萬元,占本年支出合計的50.58%。與上年對比增加2.16%,支出增加的主要原因是：本年一般公共預(yù)算財政撥款人員費撥款增多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.科學(xué)技術(shù)支出1122.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.39%。主要是用于單位正常的科學(xué)研究工作。

2.社會保障和就業(yè)支出19.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.50%。主要用于離休人員的生活保障，2018年退休生活費由省社保局統(tǒng)一填報，單位報表未填報。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.31%。主要用于單位的各項醫(yī)療保障支出。

 4.農(nóng)林水支出13.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.98%。主要用于云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)咖啡、橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項。

5.住房保障支出77.38萬元，是住房公積金77.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%。

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.69萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.69萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一般公共預(yù)算財政無相關(guān)安排，出現(xiàn)支出是由于本年單位自籌養(yǎng)老保險職業(yè)年金及工資自籌支出增加，導(dǎo)致自籌經(jīng)費不足，使用一般公共預(yù)算財政資金支出公務(wù)車運行維護費0.69萬元。

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0.69萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算上下年均無相關(guān)支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.69萬元；公務(wù)接待費支出決算上下年均無相關(guān)支出。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因由于本年單位自籌養(yǎng)老保險職業(yè)年金及工資自籌支出增加，導(dǎo)致自籌經(jīng)費不足，使用一般公共預(yù)算財政資金支出公務(wù)車運行維護費0.69萬元。

 

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.69萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.69萬元。其中：

    公務(wù)用車購置支出0萬元。

    公務(wù)用車運行維護支出0.69萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（我所公務(wù)公車編制4輛，實有公務(wù)用車2輛，單位實有公務(wù)用車無一般公共預(yù)算財政撥款，均需自有資金開支，所有開支已全部納入年初預(yù)算）。主要用于開展科研工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

    國內(nèi)接待費支出0萬元。

    國（境）外接待費支出0萬元。

 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所資產(chǎn)總額6679.02萬元，其中，流動資產(chǎn)744.18萬元，固定資產(chǎn)4577.84萬元，對外投資及有價證券4.00萬元，在建工程1145.78萬元，無形資產(chǎn)207.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加191.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加2049.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值204.14萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11.37萬元；出租房屋29854.38平方米，賬面原值2139.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入483.24萬元。見表1.0  國有資產(chǎn)占有使用情況表。

 

三、政府采購支出情況

    2018年度，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所政府采購支出總額69.45萬元，其中：政府采購貨物支出69.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

 

四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事項情況說明

    無

 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    不涉及專用名詞。

 

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