云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算編制說明 

    第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付情況表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、部門政府采購情況表

 

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)2020年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、財務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測中心、科研成果轉(zhuǎn)化中心、園藝作物研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場。

（三）重點工作概述

總體要求：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆二中、三中、四中全會、中央農(nóng)村工作會議、全國和全省科技大會、省第十二次黨代會等會議精神，按 “五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局的新要求，圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、高原特色農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥大健康、生態(tài)安全等重點產(chǎn)業(yè)，開展科學(xué)研究和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，謀劃“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高管理質(zhì)量和競爭能力，為熱區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、拓寬農(nóng)民增收渠道，壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。
     主要目標(biāo)：爭取新增科技專項合同經(jīng)費500萬元以上，到位科技經(jīng)費500萬元以上；獲省部級以上成果獎1項；審（認(rèn)）定、登記農(nóng)作物新品種3個以上；獲專利、植物新品種權(quán)2個（項）；發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)1項；發(fā)表各類科技論文25篇，其中SCI、EI等論文2篇；出版專著和技術(shù)手冊2本?？萍汲晒痉锻茝V100萬畝，新增產(chǎn)值6000萬元以上;新品種和新技術(shù)示范推廣各5個（項）以上；知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化2項，開發(fā)新產(chǎn)品5個;實質(zhì)性合作企業(yè)達(dá)3家；培訓(xùn)基層農(nóng)科人員及農(nóng)民1500人次；“掛包幫”科技精準(zhǔn)幫扶建檔立卡戶27戶，年底全部脫貧摘帽，穩(wěn)步推進(jìn)基本建設(shè)和條件建設(shè)，加強(qiáng)實驗條件平臺統(tǒng)籌管理使用，提高服務(wù)質(zhì)量和競爭力，柔性引進(jìn)博士2人，招聘碩士研究生10人，人才隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，專業(yè)特色、服務(wù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及人才團(tuán)隊影響力進(jìn)一步彰顯。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制119人。在職實有89人，其中： 財政全供養(yǎng)0人，財政部分供養(yǎng)89人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 148人，其中： 離休1人，退休 147人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 2,328.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款986.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入715.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入626.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加42.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少51.57萬元，事業(yè)收入增加365.17萬元，其他收入減少271.14萬元。主要原因：本年預(yù)計增加科技廳科研項目收入。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入986.43萬元，其中:本年收入986.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款986.43萬元（本級財力986.43萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

    與上年對比減少51.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少51.57萬元。主要原因：與上年比較本年無國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償收入，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2,328.92萬元。財政撥款本年預(yù)算收入安排支出986.43萬元。其中：基本支出786.43萬元，與上年對比增加4.43萬元；項目支出200萬元，與上年對比減少56.00萬元，主要原因：國有資源（資產(chǎn)）有償使用項目減少56.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-其他基礎(chǔ)研究支出200萬元，主要用于:本年單位申報的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新體系建設(shè)項目資金。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-機(jī)構(gòu)運行584.13萬元，主要用于:保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

    社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.31萬元，主要用于:主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52.61萬元，主要用于我所醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助53.58萬元，主要用于我所醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.79萬元，主要用于我所醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金80.01萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

    基本工資340.48萬元(其中：基本支出340.48萬元)。

    津貼補貼39.63萬元(其中：基本支出39.63萬元)。

獎金28.37萬元(其中：基本支出28.37萬元)。

    績效工資119.77萬元(其中：基本支出119.77萬元)。

    職工基本醫(yī)療保險繳費47.01萬元（其中：基本支出47.01萬元)。

    公務(wù)員醫(yī)療補助繳費53.58萬元（其中：基本支出53.58萬元)。

    其他社會保障繳費8.85萬元（其中：基本支出8.85萬元)。

    住房公積金80.01萬元（其中：基本支出80.01萬元)。

    辦公費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元)。

    咨詢費0.56萬元（其中：項目支出0.56萬元)。

    水費1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元)。

    電費5.30萬元（其中：基本支出5.30萬元)。

    郵電費4.67萬元（其中：基本支出4.67萬元)。

    差旅費21.89萬元（其中：基本支出11.00萬元，項目支出10.89萬元)。

    維修（護(hù)）費18.28萬元（其中：項目支出18.28萬元)。

    專用材料費63.02萬元（其中：基本支出8.44萬元，項目支出54.58萬元)。

勞務(wù)費28.07萬元（其中：項目支出28.07萬元)。

委托業(yè)務(wù)費1.80萬元（其中：項目支出1.80萬元）。

    工會經(jīng)費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元)。

    福利費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元)。

    其他商品和服務(wù)支出14.82萬元（其中：基本支出10.52萬元，項目支出4.30萬元)。

    醫(yī)療費補助5.60萬元（其中：基本支出5.60萬元)。

    辦公設(shè)備購置1.20萬元（其中：項目支出1.20萬元)。

    專用設(shè)備購置42.00萬元（其中：項目支出42.00萬元)。

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)38.32萬元（其中：項目支出38.32萬元)。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無此項內(nèi)容。

（二）與中央配套事項

無此項內(nèi)容。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目56個，政府采購預(yù)算總額306.38萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算 268.06萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算38.32萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。2020年我所“三公”經(jīng)費預(yù)算合計45.50萬元，除因公出國費13.00萬為項目經(jīng)費外，其余32.50萬均為單位自籌資金。其中：因公出國（境）費支出17萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出19.00萬元（其中公務(wù)用車購置費支出0萬元，公務(wù)用車運行費支出19.00萬元），公務(wù)接待費9.50萬元。經(jīng)費預(yù)算明細(xì)及增減變化如下：

（一）因公出國（境）費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為17.00萬元，較上年減少1.00萬元，其中基本支出減少1.00萬元，下降5.55%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組 1 個，因公出國（境）2人次。

增減變化原因：單位深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。

（二）公務(wù)接待費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為9.50萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.00%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計接待900人次。

增減變化原因：單位深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為19.00萬元，較上年減少1.00萬元，減少5.00%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費19.00萬元，較上年減少1.00萬元，減少5.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：我所深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用，以此降低車輛運行成本。。

    八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年申報財政項目預(yù)算支出200.00萬元，為省本級財政資金安排項目支出200萬元——德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金。 項目績效目標(biāo)為：項目針對橡膠、咖啡、石斛、熱帶果蔬花卉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的品種技術(shù)、生態(tài)效益、種植技術(shù)、病蟲害防治、產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行研究與探索，旨在解決熱區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的種質(zhì)資源保護(hù)、品種改良、種子種苗綠色生態(tài)種植技術(shù)等方面的問題，引導(dǎo)熱區(qū)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)持續(xù)、健康的發(fā)展。。

1.科技創(chuàng)新方面：申報或取得知識產(chǎn)權(quán)（論文、標(biāo)準(zhǔn)、專利、著作等）33件；保存種質(zhì)資源1335份；評價種質(zhì)資源35份；創(chuàng)制新種質(zhì)9份。

2.成果推廣方面：推廣新技術(shù)11項次；技術(shù)推廣及輻射帶動面積35.5萬畝；推廣良種20個；推廣熱作良種58.65萬株。

 3.技術(shù)服務(wù)方面：技術(shù)培訓(xùn)及咨詢1555人次；發(fā)放技術(shù)資料1900份；參與培訓(xùn)人員滿意度大于95%。

4.效益方面：農(nóng)產(chǎn)品增加產(chǎn)值（包含病蟲害防控減少的損失）53萬元。

    九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，包括稅收收入和非稅收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，包扣從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費撥款。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入上繳國庫，按照一定的比列申請返還給單位的項目支出。

    6. 一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

    7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指機(jī)關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護(hù)費以及其他費用。

    10.政府采購預(yù)算：指采購單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無此項內(nèi)容。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。